Link de cada módulo/aba, pronto pra passar pra programação do Portal — já sai com embed=1 (esconde menu/cabeçalho) e o domínio de onde este sistema está rodando agora.
Carregando obras...
Gestão de Distratos
Distratos em andamento ou encerrados
Fornecedor
Diretor
Responsável
Obra
Retenção
Validação gestor
Documentação
Promissória
Distrato
FVS
Prazo / Situação
Finalizado em
Ações
Carregando…
Aguardando Aprovação
PENDENTES
—
MÁX. DIAS
—
MÉDIA DIAS
—
Aguardando Assinatura
PENDENTES
—
MÁX. DIAS
—
MÉDIA DIAS
—
Situação atual
Distratos em andamento, por etapa
Dias em aberto por etapa
Máximo e média de dias parado em cada etapa
Faixa de atraso
Prazo de retenção já vencido e ainda não finalizado, por dias de atraso
Entrada nos últimos 6 meses
Distratos abertos por mês (data de fim de serviço)
Validação do gestor antes de liberar o saldo. A solicitação nasce no botão "Solicitar Validação do Gestor" de cada distrato; o gestor responde pelo link do e-mail e a resposta preenche a "Validação do gestor" sozinha, com comprovante.
EM ABERTO
—
AGUARDANDO GESTOR
—
ATRASADAS
—
TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA
—
Protocolo
Fornecedor / Obra
Status
Envio / prazo
Resposta do gestor
Evidência
Ações
Carregando…
Distratos aguardando assinatura no ZapSign — clique em "Atualizar" pra buscar o status mais recente de cada signatário.
DISTRATOS PENDENTES
—
MÁXIMO DE DIAS
—
MÉDIA DE DIAS
—
Data
Obra
Fornecedor
Ações
Valor
Diretor
Observações
Assinaturas
Carregando…
GESTÃO DOCUMENTAL - FORNECEDORES
Controle de documentação trabalhista de terceiros
Carregando dados… (pode levar alguns segundos na primeira vez)
Fornecedores — Lembrete Mensal de Documentação
Fornecedor
Obra
Responsável MSE
E-mail(s)
Telefone
Recebe lembrete?
Ações
KPI — Controle de Documentação Mensal por Competência
Mesma contagem enviada semanalmente por e-mail à diretoria — clique num número pra ver os fornecedores.
Resumo Geral
Evolução por competência
Distribuição Atual
KPI por Competência
Indicadores de Pendências
Resumo Prioritário
Pendência por Responsável
Pendência por Obra
Evolução das Pendências
Distribuição por Status
Obra
Responsável
Competência
Status
Buscar
Fornecedores com 2 ou mais competências pendentes/não postadas — clique no nome pra abrir o detalhe.
Histórico de Cobranças Enviadas
Hoje: —
Fornecedor
Início
Fim
Data específica
No histórico, cada número é a quantidade de pessoas do fornecedor na obra naquele dia (indiretos + diretos). Passe o mouse pra ver o detalhe. Dias sem lançamento aparecem como "-".
Fornecedor— · Período—
Histograma de efetivo
Média por fornecedor
Colar mensagem do WhatsApp
Aceita vários fornecedores na mesma mensagem. Data sem ano usa o ano atual.
Conferir e salvar
Se o fornecedor já tiver lançamento na mesma data, o valor é substituído.
Últimos lançamentos
Data
Fornecedor
Status
Indiretos
Diretos
Presentes
Faltas
Folgas/Férias
Atestado
Nenhum lançamento ainda.
GESTÃO DOCUMENTAL - CLIENTES
Documentação que a MSE entrega aos clientes.
Responsável: —
—
Responsável
Histórico de envios — Lembrete Mensal
Fornecedor
Obra
E-mail(s)
Competência
Disparo
Status
Enviado por
Quando
Empresas — —
Empresas disponíveis nos selects de Folha de Pagamento, Novo Colaborador e Documento da Empresa, só para este cliente/obra.
Zerar mês
Escolha 1 empresa pra apagar só os colaboradores e documentos dela, mantendo as outras empresas desta competência intactas. Não dá pra desfazer.
Separar Documentos
Envie um PDF com documentos de vários colaboradores (holerite, comprovante, vale etc. em lote) — o sistema separa em um arquivo por pessoa, casando cada página com os colaboradores já cadastrados em —.
Competência
Responsável ADM
Buscar cliente
Resumo por Cliente
Cliente
Status
Responsável ADM
Dia Postagem
% de terceiros OK por cliente —
Vincular
Marque a(s) obra(s) do GDC que correspondem a este cliente — o status passa a ser calculado automático (% real de terceiros OK), em vez de clicar pra ciclar à mão. Pode marcar mais de uma.
Pendências
+ Nova Competência
Preview E-mail — KPI Cliente Postagem
Dashboard de Documentação Mensal
Novo Cliente
CP da Obra
CNPJ
Local/Filial
Nome do Cliente
CNO
Endereço
Gestor
Coordenador
Competência
Dashboard Executivo de Documentação Mensal
Controle das empresas ativas, com status por competência e detalhamento documental
⏱ Última atualização: —
📊 Resumo Executivo
Proporção de documentosMês selecionado
Evolução mensalHistórico
Volume de docsPostados
🏗️ Status por Empresa
Clique em "Ver pendências" para abrir onde está cada item.
Controle das empresas ativas, com status por competência e detalhamento documental
⏱ Última atualização: —
A grade abaixo edita a competência selecionada no topo da tela (ao lado de "+ Nova Competência").
Fornecedores x Documentos
📊 Volume de Documentos
📈 Evolução Mensal
📄 Importar folha de pagamentoComparativo mensal
Nenhum arquivo escolhido
Extrai os colaboradores automaticamente e compara com o mês anterior pra detectar quem saiu.
Colar nomes manualmente
Cole vários nomes, um por linha, e clique em Carregar lista manual.
Se este campo ficar vazio, o portal usa a lista padrão que já estava salva no módulo.
+ Novo ColaboradorCompetência mensal
Colaboradores cadastrados0 registros
Rescindidos / Transferidos
📎 Importar documentos dos colaboradoresVínculo automático
Nenhum arquivo escolhido
Nenhum arquivo escolhido
Como o portal vai conferir
Holerite e cartão ponto são buscados direto na API (botão acima). Os comprovantes em PDF serão lidos por página pra localizar o nome de cada colaborador e atualizar os status automaticamente.
Você pode selecionar vários PDFs nos dois campos de comprovantes. Quem não aparecer no lote mantém o status que já tinha.
Documentos da empresaCompetência mensal
Docs da empresa cadastrados0 registros
Checklist
Deixe em branco se este documento não existe no GDF — fica manual, direto na aba Terceiros.
Obra (CNO)
📎 Arquivos
Enviar Pendências
Clique no nome de uma coluna na pré-visualização abaixo pra editar o texto que aparece no e-mail (ex.: "Holerite assinado").
Controle de antecipação de recebíveis — MSE, Itaú e Santander
Formulário MSE
Responsável
Obra
Empresa
NF
Valor Bruto
Valor Líq. TERMO
Vencimento
Pagamento
Dias
Taxa
Vlr. Juros
Vlr. Antecipar
Link Termo
Ações
Banco Itaú
Empresa
Obra
NF
Vencimento
Valor
Valor Líquido
E-mail Banco
Obs
Ações
Banco Santander
Empresa
Obra
NF
Vencimento
Valor
Valor Líquido
Dt. Lançamento Fin.
Conferido ADM
Status
Ações
Preview do E-mail
Controle de Lançamento de NF
Registro de notas fiscais e KPI mensal
Lançamentos
Data
Responsável
Empreiteiro
Obra
NF
Valor
Banco
Checklist
NFs Emitidas por Período
Mês
Quantidade
Evolução Mensal
Validador de Nota Fiscal
O sistema identifica o tipo do documento e tenta preencher os campos automaticamente ao inserir o arquivo.
Marcador INSS 50%Nota FiscalFatura
Arraste o documento aqui
Ou clique para selecionar o arquivo (PDF, PNG ou JPG)
VISUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO
1 / 1
KPI Pedidos de Empreita
Compara os pedidos do Relatório S1 com o que está lançado na Conta Corrente.
Fora da conferência do S1
Blocos que hoje nunca entram na comparação com o S1 (tipo/classificação atual) — confirme se está certo.
Apelidos de CP → Obra
Vincula o código "CP" do Relatório S1 a uma obra já cadastrada, pra próximas importações acharem sozinhas.
Nenhuma importação carregada ainda
Clique em "Importar Relatório S1" e envie o PDF exportado do sistema.
Valor Total S1
—
Valor Total Conta Corrente
—
Diferença (S1 − CC)
—
Ver onde resolver ›
Nº Empreitas
—
🏗 Resumo por Obra
Obra
Empreitas
Valor CC
%
👤 Resumo por Diretor
Diretor
Empreitas
Valor CC
%
⚠ Divergências
Fornecedor
Obra
Diretor
Nº Pedido
Valor CC
Valor S1
Diferença
Status
Observação
Ações
Histórico de Empreitas Excluídas
Registro de auditoria — quem excluiu, quando e o que era. Não desfaz a exclusão (blocos/medições/documentos não são restaurados).
Fornecedor
Obra
Tipo
Valor Contratado
Medições
Valor Medido
Excluído por
Excluído em
Medições registradas
Cód.
Fornecedor
Obra
Nº Medição
Valor
ZapSign
NF
Links
Data
Enviar Cadastro ao Santander
Pré-visualização do E-mail
De: MSE Engenharia <noreply@mse.com.br>
Para:—
CC:
Assunto:—
Enviar Formalização ao Banco
Pré-visualização do E-mail
De: MSE Engenharia <noreply@mse.com.br>
Para:—
CC:
Assunto:—
Layout do E-mail — Lembrete de Documentação
Dados de exemplo, só pra conferir o layout — nada aqui é enviado.
Enviar KPI por E-mail
Pré-visualização do E-mail
De: MSE Engenharia <noreply@mse.com.br>
Para:—
CC:
Assunto:—
Meu e-mail
Configure sua senha de app do Gmail pra que "Enviar Pendências" e outros e-mails do sistema
saiam pelo seu e-mail em vez da conta única da MSE.
Não é a senha normal da sua conta Google — veja como gerar em
myaccount.google.com/apppasswords.
E-mails da Equipe
O recomendado é cada pessoa entrar com a própria conta e configurar em "✉ Meu e-mail".
Use esta tela só se a pessoa já te passou a senha de app dela e prefere que você cadastre.
Carregando…
Novo Lançamento de NF
Checklist de Processo
Histórico de Validações
Nº
Data
Competência
Fornecedor
Obra
Valor Bruto
Status
Usuário
Histórico de Importações
Arquivo
Pedidos
Valor Total
Usuário
Data
Notas Promissórias
Gestão de notas promissórias ativas e vencidas
Notas Promissórias
Empresa
Obra
Valor
Vencimento
Nota
Validação Documental por Fornecedor
Fornecedor / Empreiteira
Competência
Override: status salvo localmente — visível também na Gestão Documental
Selecione um fornecedor
Escolha o fornecedor e a competência para ver e validar a documentação
Carregando documentação...
✍ Assinatura Digital — MSE Sign · MSE Engenharia LTDA.
Preencha todos os campos obrigatórios (*) para cadastrar
Solicitação enviada com sucesso!
Protocolo: —
A equipe da MSE vai analisar sua solicitação. Você pode fechar esta página.
Pedido de Abertura de Distrato
Preencha todos os campos obrigatórios (*) para cadastrar
Pedido enviado com sucesso!
Protocolo: —
A equipe da MSE vai analisar seu pedido. Você pode fechar esta página.
Pedidos em Aberto
Pedidos de abertura de distrato aguardando revisão
Protocolo
Solicitante
Obra
Empreita
Abrange
Motivo
Criado em
Pedidos de Distrato Finalizados
Histórico de pedidos processados e cancelados
Protocolo
Solicitante
Obra
Empreita
Status
Processado por
Processado em
Pedidos Excluídos
Auditoria de quem excluiu, quando e o que era
Protocolo
Solicitante
Obra
Empreita
Excluído por
Excluído em
Motivo da exclusão
Pedido de Distrato
Protocolo: —
Carregando…
Solicitações de Desconto — Empreita
Gerencie os descontos solicitados nas empreitadas ativas
Solicitações Ativas
—
Valor Total Ativo
—
Finalizadas (total)
—
Solicitações Ativas
Protocolo
Solicitante
Obra
Empreita
Tipo
Valor
Observações
Data
Ações
Descontos Finalizados
Histórico de solicitações finalizadas e canceladas
Histórico
Protocolo
Solicitante
Obra
Empreita
Tipo
Valor
Status
Finalizado por
Data
Detalhe
Solicitações Excluídas
Auditoria de quem excluiu, quando e o que era — a exclusão em si não pode ser desfeita por aqui, só consultada
Histórico de Exclusões
Protocolo
Solicitante
Obra
Empreita
Tipo
Valor
Status ao excluir
Excluído por
Excluído em
Motivo do cancelamento
Detalhe do Contrato
Carregando...
Carregando...
Compartilhar acesso
Pessoas com acesso
Histórico de permissões
Gerenciar acesso —
Só quem estiver nesta lista consegue ver e usar este módulo. Remover o último e-mail não é permitido.
Pessoas com acesso
Histórico do contrato
📄 Solicitar Nota Fiscal
Nova Empresa/Filial de Faturamento
Comparar com Portal MSE
Pedidos de empreita "Em Aberto" na API do Portal x número de pedido já cadastrado no Controle de Terceiros.
Carregando a comparação…
Portal (em aberto)
—
Relatório S1 (último import)
—
Encontrados no Controle de Terceiros
—
Divergentes — número bate, valor não
—
Não encontrados — precisa de ação
—
Total comparado (Portal + S1, sem repetir o mesmo pedido): —
— a tabela abaixo mostra só quem precisa de ação (não encontrado ou com valor divergente); quem já bateu certinho não aparece.
Pedidos da API do Portal MSE + do último Relatório S1 importado, ordenados pelo fornecedor/obra deste bloco.
Escolher aqui grava o número exato como veio da fonte — evita digitar errado ou misturar com outro número.
🔗 Vincular Bloco
Escolha o bloco (Conta Corrente) certo pra este pedido, vendo o saldo de cada candidato — útil quando o
casamento automático não achou a obra/fornecedor, ou quando você já sabe qual bloco é o certo.
Dados do Responsável Financeiro — Cadastro Santander
Detalhe da Solicitação
Carregando…
Finalizar Solicitação
Selecione o contrato de destino
Carregando blocos…
O desconto será lançado neste bloco e você será redirecionado para ele.
Recibo de Redução de Escopo
Suba o PDF baixado no MSE Sign, copie o link de assinatura e cole abaixo.
RECIBO
Estou ciente que a MSE Engenharia está descontando do meu contrato de empreita, o valor de R$ 0,00, referente à redução de escopo abaixo:
Partes
Fornecedor:—Cliente:MSE Engenharia Ltda.Escopo:—
REDUÇÃO DE ESCOPO
Descrição
Valor do Item
Desconto a Realizar
Nenhum item
TOTAL
R$ 0,00
R$ 0,00
Londrina,
____ de __________ de 2026
—
Modelo — Declaração de Faturamento Direto
mse
Engenharia
SOLICITAÇÃO FATURAMENTO DIRETO
A empresa NOME DA EMPRESA, inscrita no CNPJ de nº XX.XXX.XXX/0001-XX, contratada da empresa MSE Engenharia, por meio de Contrato de Empreitada, firmado em XX de MMMM de 20XX, para prestação de serviços na obra NOME DA OBRA, vem por meio deste, solicitar a autorização para emissão de Faturamento Direto em nome da MSE Engenharia, para o fornecedor NOME DO FORNECEDOR, no valor de R$ XX.XXX,XX (valor por extenso), autorizando desde já, o desconto integral do referido valor do saldo contratual existente, bem como de eventuais aditivos.
NOME / RAZÃO SOCIAL
CNPJ Nº XX.XXX.XXX/0001-XX
mse.com.br
55 (43) 3031-0500
Av. Adolpho de Bassi, 1535 | Estância Dlaville - Londrina – PR
MSE ENGENHARIA
Modelo — Planilha de Redução de Escopo
Clique em qualquer célula para editar. Adicione grupos e linhas conforme necessário.
Obra
Nome da Obra
Empreita
Nome da empreita
Data
dd/mm/aaaa
Item
Descrição
Valor do Item
Desconto a Realizar
1.1 Área 1 — Clique para editar o nome do grupo
1.1.1
Descrição do item
R$ 0,00
R$ 0,00
1.1.2
Descrição do item
R$ 0,00
R$ 0,00
TOTAL
R$ 0,00
R$ 0,00
MSE Engenharia · Gestão de Contratos
M
MSE Engenharia
Controle de Terceiros
Acesso restrito · @mse.com.br
⚖️ Novo Distrato
Registrar contrato em processo de distrato
⚖️ Status do Distrato
—
Informações iniciais
Modelo de Distrato
Modelo utilizado
CNPJ/Filial MSE que faturou
Representante legal
Emitente da Nota Promissória — representante legal do fornecedor.
Validação do gestor
Retenção
Previsão de recebimento
📧 Solicitar Liberação de Retenção
Selecione quais blocos desta aba entram no mesmo e-mail:
Assinatura Distrato e Emissão da Nota Promissória
Nota promissória: gerada automaticamente com os dados acima (representante legal, valor, datas).
Favorecido: —editar
Preenchido aqui, vale só pra este fornecedor nesta obra — tem prioridade sobre a CCT geral da obra (cadastrada em "Editar Obra"). Use pra obra de Contrato Gerenciamento ou contrato de locação, onde cada fornecedor segue a própria convenção.
✏ Editar quantidades manualmente
Documentação dos fornecedores ainda em atualização? Corrija os números aqui antes de enviar.
Pré-visualização
📋 Tratativa de Distrato do Bloco
—
Só blocos marcados como "Em distrato" na própria tela do bloco aparecem aqui. Marque todos que fazem parte deste MESMO processo de distrato (ex.: Contrato + Aditivo 1 + Aditivo 3).
Enviar e-mail
Confirmar
Vincular Obras ao Hub MSE
Confirme ou corrija qual obra do Hub corresponde a cada obra nossa. Já vinculadas aparecem marcadas — só precisa revisar as pendentes.
Carregando…
Unificar Grafias de Obra (GDF)
⚠ Cada "Unificar" renomeia TODOS os fornecedores dessa grafia de uma vez, só dentro da Gestão Documental (não mexe em Conta Corrente/Distrato/etc.) — não tem como desfazer. Confira a obra de destino antes de confirmar.
Carregando…
Alterar obra
Isso só altera a obra desta empreita na Conta Corrente. Selecionar uma obra já
cadastrada garante que o Diretor responsável apareça certo na lista.
Nova Empreita
Dados da Empresa — Faturamento/Termo R$
Dados Cadastrais — Termo de Antecipação
Termo de Distrato
—
O texto inteiro é editável — clique em qualquer parte pra escrever por cima. Os campos destacados em verde são só os que ainda faltam preencher. Não esqueça de Salvar.
